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中共水富县委老干部局2017年度部门决算
2018-10-18 编辑:水富组织部 [作者:县委老干部局]

监督索引号53063000528701000

中共水富县委老干部局2017年度部门决算

 

第一部分  中共水富县委老干部局概况

 

一、主要职能

二、部门基本情况

 

第二部分  2017年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

第三部门  中共水富县委老干部局年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

 

第四部分  名词解释

 

第一部分  中共水富县委老干部局概况

 

一、主要职能

(一)主要职能

1贯彻执行老干部工作的方针、政策。

2认真落实老干部的政治生活待遇,积极配合有关部门做好老干部的思想政治工作。

3做好老干部发挥余热的工作。

4认真组织老干部开展各项活动,做好老干部的保健工作。

5完成县委和市委老干部局交办的其他工作任务。


二、部门基本情况

 

(一)部门决算单位构成

 

  纳入中共水富县委老干部局2017年度部门决算编报的单位共3个,其中:行政单位中共1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。分别是:

(1)中共水富县委老干部局

(2)水富县老干部活动中心

(3)水富县老年大学

 

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

 

  中共水富县委老干部局2017年末实有人员编制6人。其中:行政编制中共水富县委老干部局3人(含行政工勤编制0人),事业编制3人(含参公管理事业编制2人);在职在编实有行政人员6人(含行政工勤人员0人),事业人员3人(含参公管理事业人员2人)。

离退休人员2人。其中:离休0人,退休2人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

 

第二部分  中共水富县委老干部局年度部门决算表

(详见附件)


第三部门  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

 

  中共水富县委老干部局2017年度收入合计109.45万元。其中:财政拨款收入109.45万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比,预算总收入增加15.55%,主要原因是:人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助增加。


二、支出决算情况说明

 

  中共水富县委老干部局2017年度支出合计109.45万元。其中:基本支出107.45万元,占总支出的98.17%;项目支出2.00万元,占总支出的1.83%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出0元,占总支出的0%。与上年对比,支出增加15.55%,主要原因是:人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助增加。

 

(一)基本支出情况

 

  2017年度用于保障中共水富县委老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出109.45万元。与上年对比,支出增加15.55%,主要原因是:人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的68.77%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的31.23%。

 

(二)项目支出情况

 

  2017年度用于保障中共水富县委老干部局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2.00万元。与上年对比增加100%,主要原因是老年诗词协会没有对公账号,财政下拨给老年诗词协会的公用经费下拨至老干部局,再由老干部局转划给老年诗词协会。


三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  中共水富县委老干部局2017年度一般公共预算财政拨款支出109.45万元,占本年支出合计的100%。与上年对比,支出增加15.55%,主要原因是:人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助增加。

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出2.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%。主要财政下拨给老年诗词协会的公用经费下拨至老干部局,再由老干部局转划给老年诗词协会;

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

5、社会保障就业支出102.17万元,占一般公共预算财政拨款总支出的93.34%;主要用于工作人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

6、住房保障支出5.28万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.8%;主要用于工作人员住房补贴经费支出。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明


(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 

  中共水富县委老干部局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.23万元,支出决算为0.23万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.23万元,完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1万元,下降80%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少1元,下降80%;公务接待费支出决算减少0万元,下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位公车改革后,没有公车运行经费支出。

 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

 

  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.23万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于无。

3.公务接待费支出0.23万元。其中:

国内接待费支出0.23万元(其中:外事接待费支出0.23万元),共安排国内公务接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次20人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上级考核老干部工作(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

五、其他重要事项及相关口径情况说明

 

(一)机关运行经费支出情况

 

  中共水富县委老干部局2017年机关运行经费支出32.18万元,与上年对比增加2.21%,主要原因是增加离休干部特需费、活动费及遗属生活补助。部门机关运行经费主要用于办公费、离退休干部考察费、遗属生活补助费等。

 

(二)国有资产占用情况

 

  截至2017年12月31日,中共水富县委老干部局部门资产总额146.30万元,其中,流动资产2.07万元,固定资产中144.33万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,比上年减少13.13%,减少的原因是向国资公司报废了不能使用的固定资产电脑及空调。流动资产中应付往来款1.97万元,比上年增加19.38%,应收往来款0.1万元,比上年减少92.9%。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

146.3 

2.07 

 

 

 

 

144.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

 (三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额1.91万元,其中:政府采购货物支出1.91万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

 

(四)绩效自评信息情况

本单位财务管理、决算组织、编报、审核均按财政部门要求,及时上报财政局,经费使用合理。使用绩效高

 

(四)其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

监督索引号53063000528701111

附件:中国共产党水富委员会老干部局.XLS20181018034436676.xls